Wykaz kontroli wraz z wynikami przeprowadzonych w Przedszkolu nr 5 w Żorach
I. Kuratorium Oświaty
Data kontroli 01.12.2014r.
Zakres kontroli i poziom spełniania wymagania
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci - poziom spełnienia wymagania A
2. Dzieci są aktywne - poziom spełnienia wymagania B
3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - poziom spełnienia wymagania B
II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Data kontroli lipiec/sierpień 2015r.
Zakres kontroli (obejmujący lata 2012 - 2014)
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Nie wydano żadnych zaleceń
III. Urząd Miasta Żory Zespół Audytu i Kontroli
Data kontroli 01.02.2016r. - 19.02.2016r.
Zakres kontroli (obejmujący lata 2013-2016)
1. Ustalenia ogólno-organizacyjne
a) Kierownictwo jednostki
b) Regulacje organizacyjno-prawne
2. Wydatki płacowe i pochodne
a) Wynagrodzenie pracowników
b) Nagrody jubileuszowe
c) Odprawy emerytalne
3. Umowy zlecenia i o dzieło
4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
5. Rachunkowość
a)Bilans jednostki, dokumentacja księgowa
i sprawozdawczość
b) Inwentaryzacja
c) Plan finansowy jednostki
6. Dochody gminy
7. Zamówienia publiczne
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Nie wydano żadnych zaleceń.
Wskazano uchybienia do realizacji
Należy:
1. Wystąpić do głównej Komisji Orzekającej przy MF
z zapytaniem czy główny księgowy figuruje w rejestrze osób, które naruszyły dyscyplinę finansową.
2. Powierzyć głównemu księgowemu obowiązki
i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej.
3. Przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z przyjętymi zasadami przeprowadzania inwentaryzacji w jednostce oraz zapisami ustawy o rachunkowości.
IV. Sanepid
A. Data kontroli ( lata 2015-2016)
Liczba kontroli 3
Zakres
1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania sanitarne
Nie wydano żadnych zaleceń i nie nałożono kar.
B. Kontrola kompleksowa 08.02.2016r.
Nie wydano żadnych zaleceń i nie nałożono kar.
Protokoły i wystąpienie pokontrolne dostępne
w kancelarii Przedszkola nr 5 w Żorach, os. 700 lecia.